RISK · RESIDUAL EXPOSURE · ACTION
XLSXv1.0매크로 없음
위험관리대장
가능성·영향도로 고유위험과 잔여위험을 계산하고 대응조치·담당·기한을 연결하는 위험 관리표입니다.프로젝트와 운영 위험을 같은 기준으로 평가하고 미완료·기한초과 대응조치를 우선 관리합니다.
파일명 risk-register.xlsx · 최종 검수 2026-09-04
HARU UTILS KICK
흔한 양식에 한 번 더 생각한 장치
대응 전 점수와 대응 후 잔여점수를 분리해 조치가 실제로 위험을 줄였는지 검토할 수 있습니다.WHAT WORKS
들어 있는 기능
- 고유위험·잔여위험 점수와 등급 자동 계산
- 범주별 잔여 노출 차트와 고위험 집계
- 위험-대응조치 연결과 기한 추적
- 중복 ID·책임 누락·종료 후 열린 조치 검산
WHAT IS INCLUDED
포함 구성
- 01위험 요약
- 02위험 대장
- 03대응 조치
- 04설정
- 05사용 안내
QUICK START
샘플을 내 업무로 바꾸는 순서
PM, 운영팀, 보안·품질 담당자, 팀 리더에게 권장합니다.- 1
위험등급 임계값과 기준일을 확인합니다.
- 2
위험·원인·영향과 가능성·영향도를 입력합니다.
- 3
대응조치의 담당·기한·완료 근거를 기록합니다.
- 4
잔여위험과 MODEL STATUS를 검토합니다.